Zur Information des Rates:

Im folgenden werden die Haushaltsansätze 2006 für die Produktgruppe Informationstechnik (FB 1) und des Bereiches E-Government (Stabsdienst 01) erläutert.

1.   Beschaffung von Software (02100-93520) 74.800,- €

          Für 2006 wurden von den einzelnen Organisationseinheiten insgesamt 11 Programme mit einem Beschaffungsvolumen von ca. 123.000,- € beantragt (siehe Anlage). Die Auswahl, Ausschreibung und Implementierung in das vorhandene System einschl. der Anlaufbetreuung binden innerhalb des Fachdienstes Informationstechnik erhebliche personelle Ressourcen. Aufgrund der begrenzten Ressourcen können innerhalb eines Jahres daher nur eine begrenzte Anzahl von Projekten abgewickelt werden. Unabhängig von dem ohnehin zu hohen Finanzvolumen musste daher eine Auswahl getroffen werden.

          Für 2006 können voraussichtlich folgende Anwendungen implementiert werden:

          1.        Auftragsmanagement von H&H (6.800,-€). Wichtiges Instrument für die Beauftragung von internen Dienstleistungen und deren interner und externer Abrechnung (z. B. EDV-Dienstleistungen).

          2.        Browsergestützte GIS-Auskunft von IBR (15.000,- €). Mit diesem Modul wird es externen Dritten (z. B. Stadtwerke, Landkreis) ermöglicht, auf die im System der Stadt vorhandene geographischen Daten (digitale Pläne) zuzugreifen. Auch die interne Verarbeitung und Bedienung wird deutlich vereinfacht.

          3.        CAD-Programm zur Erstellung digitaler Pläne (z. B. Flächennutzungsplan, B-Pläne, Konstruktionszeichnungen etc. (20.000,- € )

          4.        Neue Baugenehmigungssoftware (33.000,- €). Die vorhandene Software wird schon seit Jahren nicht mehr gepflegt und weiterentwickelt. Die vorhandene Datenbank kann das auffallende Datenvolumen nicht mehr sicher händeln und muss daher dringend ersetzt werden.

          Bei allen Beschaffungen wird geprüft, ob über die Anbindung an das Kreisnetz dort beim Lk im Einsatz befindliche Software bedarfsgerecht und kostengünstiger mitgenutzt werden kann.

          Die nachstehenden Programme müssen mindestens in die Folgejahre verschoben werden. Sollten sich bei der Beschaffung der o. a. Software oder über das Kreisnetz Kosteneinsparungen ergeben, so können die eingesparten Mittel bereits 2006 für die u. a. Software eingesetzt werden. Hierüber entscheidet die Verwaltung unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen.

          - Eingabeplatz für Liegenschaftsdaten in das GIS-System

          Kosten: 4.100,- €

          -          Erweiterungsmodul der vorhandenen Verkehrssoftware zum Erstellen von Wegweisern und Hinweisschildern

          Kosten: 8.700,- €

          -          Dokumentenmanagement System (DMS) zur Erstellung und Verwaltung elektronischer Akten („papierloses Büro“).

          Kosten: 20.000,- €

          -          Abfragemodul des vorhandenen Waffenverwaltungsprogramms für das Bundeszentralregister (BZR online)

          Kosten: 5.400,- €

          -    Ein Programm zur Verwaltung und Planung des Wochenmarktes

          Kosten: 10.000,- €

          -    DTP- und Layoutprogramm für das Stadtmarketing

          Kosten: 1.200,- €

2.   Beschaffung Hardware (02100-93510) 40.000,- € (Leasing/Kauf)

          Der Austausch und die Ergänzung von Hardware ist auch in 2006 fortzuführen. Durch die schnelle technische Entwicklung im IT-Bereich sind nach spätestens 3- 4 Jahren die PC´s und Server auszutauschen, da ansonsten die fortentwickelte Software nicht mehr läuft. Außerdem  muss eine zeitgemäße Storagelösung integriert werden. Erheblicher Bedarf besteht auch noch aus arbeitsmedizinischer Sicht an dem Ersatz von Röhrenmonitoren durch TFT-Flachbildschirme.

          Trotzdem kann der Ansatz auf 40.000,- € reduziert werden (Vorjahr 60.000,--€), da nur noch wenig Ergänzungsbeschaffungen zu tätigen sind und die Preise am Markt günstig sind.

3.   Wartungsverträge EDV (02100-52040) 111.000,- €

          Für die bestehende Software wird im Regelfall eine Wartung  (Softwareweiterentwicklung, Service, Hotline etc.) abgeschlossen, die monatliche Folgekosten verursacht. Eine tabellarische Übersicht der Wartungs- und Softwarepflegeverträge liegt der Anlage bei.

4.       E-Government

          Die Informationen des Bereiches E-Government aus dem Stabsbereich sind als Anlage beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen:

Sh. Anlage

Anlagen:

-    Übersicht Beschaffung von Software

-    Übersicht Wartungsverträge

-     Informationen des Stabsbereiches zum E-Government