Stadt Buchholz in der Nordheide

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Ratsinformationssystem


Vorlage - DS 06-11/0010.031

Betreff: Haushalt 2007
Erläuterung zum Haushaltsansatz der Informationstechnik und des E-Government in 2007
Status:öffentlich  
  Bezüglich:
DS 06-11/0010.030
Beratungsfolge:
Ausschuss für Familie, Kinder und Rathaus Vorberatung
Verwaltungsausschuss Vorberatung
Rat der Stadt Buchholz i.d.N. Entscheidung
Anlagen:
Anlage zur DS 06-11/0010.031  

Beschlussvorschlag:

 

Im Folgenden werden die wesentlichen Planungen und Änderungen für 2007 innerhalb der Informationstechnik und des E-Government dargestellt

Im Folgenden werden die wesentlichen Planungen und Änderungen für 2007 innerhalb der Informationstechnik und des E-Government dargestellt.

 

Bereich Informationstechnik:

 

1.) Beschaffung von Software ( 02100-93520 )  60.000,- €

           

Die schon in 2005 beantragten und auf 2007 verschobenen Programme ( s. DS 01-06/0900.048 ) werden eingeführt. Es handelt sich um ein Programm zum Verwalten des Wochenmarktes ( 10.000,- € ), ein Erweiterungsmodul der vorhandenen Verkehrssoftware zum Erstellen von Wegweisern und Hinweisschildern ( 9.000,- € ) und einem DTP und Layoutprogramm für das Stadtmarketing ( 1.200,- € ).

Zur Realisierung der DOPPIK sind weitere GIS-Module zu beschaffen ( 25.000,- € ), der Hochbau benötigt ein Energieberatungsprogramm ( 700,- € ), die Liegenschaft muss durch ein Programm zum Verwalten der Liegenschaften und einem weiteren GIS-Modul unterstützt werden ( 10.000,- € + 4.100,- € ).

 

           

2.) Beschaffung Hardware ( 02100-93510 ) 40.000,- €

 

Der Austausch von Hardware, die 3 bis 4 Jahre alt ist ( gemäß Afa-Tabelle) , wird analog zu den vorangegangenen Jahren in 2007 fortgeführt. Dem stark ansteigenden Datenvolumen muss konsequent Rechnung getragen werden. Daher wird der schon in 2006 geplante  Einstieg in eine modular aufgebaute SAN-Lösung in 2007 vorgenommen . Mittlerweile hat sich ein Standard für dieses Speicherverfahren entwickelt. Der Marktverwaltung erhält in Höhe von 6.000,- € ein Erfassungsgerät für die Standplätze der Marktbeschicker. Dies arbeitet zusammen mit dem unter 1.) aufgeführten Marktverwaltungsprogramm.

 

3.) Wartungsverträge  ( 02100-52040 ) 125.000,- €

 

Eine tabellarische Übersicht der Wartungs- und Softwarepflegeverträge liegt der Anlage bei. Eine Steigerung von 13 % zu 2006 resultiert aus den unter 1.) aufgeführten zusätzlichen Programmen., zu erwartenden Preissteigerungen und der Mehrwertsteuererhöhung.

 

Bereich E-Government:

 

4.) Beschaffung von Hard- und Software E-Government (02100.93530) 10.000,- €

 

In Deutschland umfasst die "Einfache Melderegisterauskunft" (EMRA) Namen und Anschriften der gesuchten Person (§ 21 Abs. 1 Melderechtsrahmengesetz). Sie wird von der Meldebehörde auf Antrag erteilt, wenn die gesuchte Person eindeutig identifiziert ist und keine Auskunftssperre besteht.  Vertragskunden (Poweruser) können mit der Moin!-EMRA Melderegisterauskünfte über das Internet erhalten. Die Anfragen werden online aus den aktuellen Datenbeständen der Kommunen erzeugt und können jederzeit abgerufen werden. Die Antworten stehen sofort zur Verfügung. Die Realisierung der Einfachen Melderegisterauskunft war 2006 aus rechtlichen und technischen Gründen nicht mehr möglich. Daher werden die voraussichtlichen Kosten in Höhe von 10.000 € erneut in die o.g. HH-Stelle des Vermögenshaushaltes für 2007 eingeworben.

 

5.) Wartungsverträge E-Government/Internet (02100.52010) 11.000,- €

 

Der HH-Ansatz für 2007 in diesem Bereich liegt bei insgesamt 11.000 €.

 

Er setzt sich wie folgt zusammen:

a)            Formularserver                                                                                   4.620.-

(Beteiligung am Rahmenvertrag des LK Harburg,

Online-Formulare für interne und externe Anbindung)

b)            Wartungsvertrag zusätzliche Module EMRA (siehe oben)                3.000.-

c)         Allris-Net (Internetkomponenten des Ratsinformationssystems)            1.150.-

d)         Allris-Dienstleistungstage                                                               2.230.-

Summe:                                                                                                          11.000.-

 

6.) Schulungen pp. im Bereich E-Government (02100.56210) 2.500,- €

 

Der Ansatz für sonstige kleinere Ausgaben (Dienstleistungen, Schulungen etc.) bleibt unverändert bei 2.500 €.

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Anlagen:

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich Anlage zur DS 06-11/0010.031 (67 KB)      
Stammbaum:
DS 06-11/0010   Haushalt 2007   FB 1 - Fachdienst Finanzen   Entscheidung
DS 06-11/0010.001   Haushalt 2007 Städtepartnerschaften Zuschussanträge der Vereine   Stabsbereich   Entscheidung
DS 06-11/0010.002   Haushalt 2007 Kunst und Kultur Zuschussanträge der Vereine   FB 3 - Bildung und Freizeit   Entscheidung
DS 06-11/0010.003   Haushalt 2007 Musikpflege/Heimatpflege Zuschüsse an Vereine, Verbände und Organisationen (OR Sprötze)   FB 3 - Bildung und Freizeit   Entscheidung
DS 06-11/0010.004   Haushalt 2007 Musikpflege/Heimatpflege Zuschüsse an Vereine, Verbände und Organisationen (OR Dibbersen)   FB 3 - Bildung und Freizeit   Entscheidung
DS 06-11/0010.005   Haushalt 2007 Musikpflege/Heimatpflege Zuschüsse an Vereine, Verbände und Organisationen (OR Trelde)   FB 3 - Bildung und Freizeit   Entscheidung
DS 06-11/0010.006   Haushalt 2007 Heimatpflege Zuschüsse an Vereine, Verbände und Organisationen (OR Holm-Seppensen)   FB 3 - Bildung und Freizeit   Entscheidung
DS 06-11/0010.007   Haushalt 2007 Heimatpflege Zuschüsse an Vereine, Verbände und Organisationen (Steinbeck)   FB 3 - Bildung und Freizeit   Entscheidung
DS 06-11/0010.008   Haushalt 2007 Zuschuss von 4.500,00 € für die Lebensberatungsstelle des Diakonischen Werkes als Fehlbetragsfinanzierung für das Jahr 2007   FB 20 Allgemeiner Bürgerservice   Information
DS 06-11/0010.009   Haushalt 2007 Förderung der ehrenamtlichen Arbeit von Wohlfahrtsverbänden und freien gemeinnützigen Trägern der offenen Seniorenarbeit und der offenen Behindertenarbeit, Förderung des ehrenamtlichen Engagements   FB 20 Allgemeiner Bürgerservice   Information
DS 06-11/0010.010   Haushalt 2007 Förderung des Sports Zuschüsse an Vereine, Verbände und Organisationen (OR Holm-Seppensen)   FB 3 - Bildung und Freizeit   Entscheidung
DS 06-11/0010.011   Haushalt 2007 Förderung des Sports Zuschüsse an Vereine, Verbände und Organisationen (OR Steinbeck)   FB 3 - Bildung und Freizeit   Entscheidung
DS 06-11/0010.012   Haushalt 2007 Antrag der Friedenskirche Buchholz auf Bezuschussung von Zeltmaterial   FB 20 - Fachdienst Jugend u. Soziales   Entscheidung
DS 06-11/0010.013   Haushalt 2007 Zuschuss Spinat e.V.   FB 20 - Fachdienst Jugend u. Soziales   Entscheidung
DS 06-11/0010.014   Haushalt 2007 Zuschuss für die Beratungsstelle des Deutschen Kinderschutzbundes im Bereich Gewalt gegen Kinder   FB 20 - Fachdienst Jugend u. Soziales   Entscheidung
DS 06-11/0010.015   Haushalt 2007 Städtische Jugendpflegemaßnahmen und Förderung Buchholzer Jugendgruppen und Vereine   FB 20 - Fachdienst Jugend u. Soziales   Entscheidung
DS 06-11/0010.016   Haushalt 2007 Zuschuss Jugendtreff Holm-Seppensen, Sach- und Personalkosten   FB 20 - Fachdienst Jugend u. Soziales   Entscheidung
DS 06-11/0010.017   Haushalt 2007 Antrag des BdP Stamm Leviatan auf Mietkostenübernahme   FB 20 - Fachdienst Jugend u. Soziales   Entscheidung
DS 06-11/0010.018   Haushalt 2007 Förderung des Sports Zuschüsse an Vereine, Verbände und Organisationen (OR Sprötze)   FB 20 - Fachdienst Schule, Kultur u. Sport   Entscheidung
DS 06-11/0010.019   Haushalt 2007 Förderung des Sports Zuschüsse an Vereine, Verbände und Organisationen (OR Dibbersen)   FB 20 - Fachdienst Schule, Kultur u. Sport   Entscheidung
DS 06-11/0010.020   Haushalt 2007 Förderung des Sports Zuschüsse an Vereine, Verbände und Organisationen (OR Trelde)   FB 20 - Fachdienst Schule, Kultur u. Sport   Entscheidung
DS 06-11/0010.021   Haushalt 2007 Ausgabenplan der Ortschaft Trelde   FB 11 - Fachdienst Finanzservice   Entscheidung
DS 06-11/0010.022   Haushalt 2007 Ausgabenplan der Ortschaft Dibbersen   FB 11 - Fachdienst Finanzservice   Entscheidung
DS 06-11/0010.023   Haushalt 2007 Ausgabenplan der Ortschaft Holm-Seppensen   FB 11 - Fachdienst Finanzservice   Entscheidung
DS 06-11/0010.024   Haushalt 2007 Ausgabenplan der Ortschaft Sprötze   FB 11 - Fachdienst Finanzservice   Entscheidung
DS 06-11/0010.025   Haushalt 2007 Ausgabenplan der Ortschaft Steinbeck   FB 11 - Fachdienst Finanzservice   Entscheidung
DS 06-11/0010.026   Haushalt 2007 Antrag des Kindergartens Seppensen e.V. vom 20.10.2006 auf Bezuschussung von Krippenplätzen   FB 10 - Fachdienst Familie und Kinder   Entscheidung
DS 06-11/0010.027   Haushalt 2007 Antrag des Kindergartens Rappelkiste e.V. vom 13.09.2006 auf Bezuschussung einer Spielgruppe   FB 10 - Fachdienst Familie und Kinder   Entscheidung
DS 06-11/0010.028   Haushalt 2007 Antrag der Montessori Lernwelt e.V. vom 11.10.2006 auf Bezuschussung weiterer Betreuungsplätze   FB 10 - Fachdienst Familie und Kinder   Entscheidung
DS 06-11/0010.029   Haushalt 2007 Antrag der Wiesenschule vom 29.05.2006 auf Bezuschussung der Ausweitung der nachschulischen Betreuung   FB 10 - Fachdienst Familie und Kinder   Entscheidung
DS 06-11/0010.030   Haushalt 2007 Antrag des Freundeskreises der Grundschule Sprötze e.V. vom 12.10.2006 auf Bezuschussung der Betreuung von Grundschülern nach dem Unterricht   FB 10 - Fachdienst Familie und Kinder   Entscheidung
DS 06-11/0010.031   Haushalt 2007 Erläuterung zum Haushaltsansatz der Informationstechnik und des E-Government in 2007   FB 20 - Familienbüro   Information


 

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