Stadt Buchholz in der Nordheide

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Ratsinformationssystem


Vorlage - DS 06-11/0116.001

Betreff: Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2007
hier: HH-Stelle 02000-65500 Kosten Umstellung Doppik
HH-Stelle 63000-51070 Unterhaltung der Fußgängerbrücke
Status:öffentlich  
  Bezüglich:
DS 06-11/0116
Beratungsfolge:
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Bauen Vorberatung
14.06.2007 
5. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und Bauen (offen)   
Verwaltungsausschuss Vorberatung
21.06.2007    9. Sitzung des Verwaltungsausschusses      
Rat der Stadt Buchholz i.d.N. Entscheidung
26.06.2007 
6. Sitzung des Rates der Stadt Buchholz i.d.N. (offen)   
Anlagen:
Zusammenstellung Ausgaben  

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

 

Der Rat der Stadt Buchholz i.d.N. beschließt:

 

Der Rat stimmt gem. § 89 in Verbindung mit § 40 Abs. 1 Ziffer 8 NGO der nachstehenden überplanmäßigen Ausgaben sowie den Deckungsvorschlägen zu.

 

HH-Stelle                        Bezeichnung                        HH-Ansatz                        Überschreitung                        Deckung HH-Stelle

02000-65500                        Kosten Umstellung                        100.000 €                        70.000 €                        ME 90000-00100

                        Doppik                                                             30.000 €  Grundsteuer

                                                                        ME 90000-01000

                                                                        40.000 €  EkSt.-Anteil

 

63000-51070            Unterhaltung der          15.000 €            58.000 €          ME 90000-01000

                        Fußgängerbrücke                              58.000 €  EkSt.-Anteil

Begründung/Stellungnahme:

Begründung:

 

HH-Stelle 02000-65500

 

Zum 01.01.2008 beabsichtigt die Stadt Buchholz das bisherige kamerale Buchungssystem auf das neue kommunale Rechnungswesen (Doppik) umzustellen. Für die dazu notwendigen Vorarbeiten, wie zum Beispiel Einrichtung der EDV, Schulung der Mitarbeiter und insbesondere Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens für die Eröffnungsbilanz, wurden Euro 100.000 (ohne Kenntnis des genauen Aufwandes) in den Haushalt 2007 eingestellt.

Die für den Umstellungsprozess eingesetzte Arbeitsgruppe hat in der Zwischenzeit mit allen beteiligten Fachbereichen den Arbeitsaufwand und damit verbunden auch den Kostenaufwand konkretisiert (siehe Anlage).

 

Der durch o.a. Kosten entstehende Aufwand von weniger als Euro 5,00 pro Einwohner liegt am unteren Ende der der Verwaltung bekannten Zahlen vergleichbarer Kommunen.

 

HH-Stelle 63000-51070

 

Anfang Mai wurden durch Vandalismus 27 Scheiben des seitlichen Berührungsschutzes (Glas-Seitenwände des Brückenüberbaues) der neuen Fußgängerbrücke am Bahnhof Buchholz i.d.N. zerstört.

Diese zerstörten Scheiben sollen ersetzt werden.

Die Kosten hierfür betragen ca. 58.000 €. Ein entsprechendes Angebot liegt vor.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

 

Üplan-Ausgabe ca. 128.000 €

Anlage:

Anlage:

Zusammenstellung der Ausgaben

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich Zusammenstellung Ausgaben (38 KB)      
Stammbaum:
DS 06-11/0116   Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 hier: HH-Stelle 02300-65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten   FB 11 - Fachdienst Finanzservice   Entscheidung
DS 06-11/0116.001   Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 hier: HH-Stelle 02000-65500 Kosten Umstellung Doppik HH-Stelle 63000-51070 Unterhaltung der Fußgängerbrücke   FB 11 - Fachdienst Finanzservice   Entscheidung
DS 06-11/0116.002   Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 hier: HH-Stelle 46010-95090 - Ortschaft Dibbersen Spielplatz HH-Stelle 21800-94010 - Erweiterung Waldschule HH-Stelle 02100-93510 - Beschaffung Hardware   FB 11 - Fachdienst Finanzservice   Entscheidung
DS 06-11/0116.003   Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 hier: HH-Stelle 13000-94000 FFW Buchholz - Sanierung Entwässerungsleitung   FB 11 - Fachdienst Finanzservice   Entscheidung


 

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