Stadt Buchholz in der Nordheide

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Vorlage - DS 06-11/0116.002

Betreff: Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2007
hier: HH-Stelle 46010-95090 - Ortschaft Dibbersen Spielplatz
HH-Stelle 21800-94010 - Erweiterung Waldschule
HH-Stelle 02100-93510 - Beschaffung Hardware
Status:öffentlich  
  Bezüglich:
DS 06-11/0116.001
Beratungsfolge:
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Bauen Vorberatung
05.07.2007 
6. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und Bauen (offen)   
Verwaltungsausschuss Vorberatung
12.07.2007    10. Sitzung des Verwaltungsausschusses ungeändert beschlossen   
Rat der Stadt Buchholz i.d.N. Entscheidung
17.07.2007 
7. öffentliche Sitzung des Rates der Stadt Buchholz i.d.N. ungeändert beschlossen   
OR Dibbersen Vorberatung
Anlagen:
DS 116 002-Anlage 1  
DS 116 002-Anlage 2  

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

 

Der Rat möge beschließen:

 

Der Rat stimmt gem. § 89 in Verbindung mit § 40 Abs. 1 Ziffer 8 NGO der nachstehenden überplanmäßigen Ausgaben sowie den Deckungsvorschlägen zu.

 

HH-Stelle                        Bezeichnung                        HH-Ansatz                        Überschreitung                        Deckung HH-Stelle

46010-95090                        Spielplatz Dibb.                        17.900,00 €                        4.000,00 €                        HHR 55000-98880

 

21800-94010                        Erweiterung Wald-                        732.786,67 €                        48.000,00 €                        MA 21070-94000,

                        schule                        HHR                                        MA 20700-98200,
                                                                                                MA 21800-93510,
                                                                                                MA 46450-94000

 

02100-93510                        Besch. Hardware                        34.000,00 €                        4.000,00 €                        MA 70100-96070

 

Begründung/Stellungnahme:

Begründung:

 

HH-Stelle 46010-95090 - Spielplatz Dibbersen

 

Der Ortsrat Dibbersen hat in seinem interfraktionellen Antrag vom 20.06.2007 eine überplanmäßige Ausgabe bei der HH-Stelle 46010-95090 - Spielplatz Dibbersen in Höhe von 4.000 € beantragt.
Gedeckt wird diese überplanmäßige Ausgabe aus dem innerörtlichen Haushaltsrest in Höhe von 4.000 € bei der HH-Stelle 55000-98880 Investitionszusch. Treppe Schützenplatz. (Anlage 1)

 

HH-Stelle 21800-94010 - Erweiterung Waldschule

 

Laut Kostenschätzung des Architekten Tipke vom 13.07.06 sollte der Bau der Mensa 972.510,-€ betragen.

Die voraussichtliche Abrechnungssumme beläuft sich auf 1.025.676,-€. Daraus ergibt sich aus eine Differenz von 48.000,-€.

 

Die 48.000,-€ Mehrkosten ergeben sich aus der Mehrwertsteuererhöhung 2007 mit ca. 23.800, der Unterfangung des Altgebäudes mit ca. 4000,-€, der Um- bzw. Neuverlegung unvorhergesehener Grundleitungen mit ca.9.300,-€, der Umplanung im Küchenbereich mit ca. 5.900,-€, den Stangengriffen für Fluchttüren nach der neuen Vorschrift mit ca. 2.000,-€ und dem zusätzlichen Zaun am Hang mit ca. 3000,-€. (siehe auch Anlage 2)

 

Für die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe stehen auf den folgenden HH-Stellen Mittel aus Minderausgaben zur Verfügung:

 

21070-94000 Sanierung GS Sprötze    27.500,00€

20700-98200 Beiträge Kreisschulbaukasse 5.500,00 €

21800-93510 Waldschule Einr. Ganztagssch.     7.000,00 €

46450-94000 Baumaßn. Kiga Seppensen     8.000,00 €

___________

   48.000,00 €

 

HH-Stelle 02100-93510 - Beschaffung Hardware

 

Der einzige im Rathaus vorhandene Großformatdrucker (Plotter) wird von allen Fachbereichen im Haus genutzt. Das Gerät ist ca. 10 Jahre alt und fällt in der letzten Zeit häufig aufgrund von technischen Mängeln aus. Hierdurch entstehen hohe Reparaturkosten, sowie Kosten für die Fremdvergabe von entsprechenden Druckaufträgen.

Ein vorliegendes Angebot für einen neuen Großformatdrucker beläuft sich auf 3.990 €. Das Altgerät wird hierbei in Zahlung genommen.

 

Zur Deckung werden Minderausgaben bei der HH-Stelle 70100-96070 Bau von SW-Kanälen herangezogen.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

 

siehe oben

Anlage:

Anlagen:

 

Interfraktioneller Antrag des Ortsrates Dibbersen vom 20.06.2007

Schreiben Architekt Tipke, Zusätzliche Kosten

 

 

 

 

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich DS 116 002-Anlage 1 (36 KB)      
Anlage 2 2 öffentlich DS 116 002-Anlage 2 (23 KB)      
Stammbaum:
DS 06-11/0116   Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 hier: HH-Stelle 02300-65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten   FB 11 - Fachdienst Finanzservice   Entscheidung
DS 06-11/0116.001   Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 hier: HH-Stelle 02000-65500 Kosten Umstellung Doppik HH-Stelle 63000-51070 Unterhaltung der Fußgängerbrücke   FB 11 - Fachdienst Finanzservice   Entscheidung
DS 06-11/0116.002   Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 hier: HH-Stelle 46010-95090 - Ortschaft Dibbersen Spielplatz HH-Stelle 21800-94010 - Erweiterung Waldschule HH-Stelle 02100-93510 - Beschaffung Hardware   FB 11 - Fachdienst Finanzservice   Entscheidung
DS 06-11/0116.003   Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 hier: HH-Stelle 13000-94000 FFW Buchholz - Sanierung Entwässerungsleitung   FB 11 - Fachdienst Finanzservice   Entscheidung


 

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