Stadt Buchholz in der Nordheide

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Vorlage - DS 01-06/0680.001

Betreff: Jahresrechnung 2003;
- Übertragung der Budgetreste in das Haushaltsjahr 2004
Status:öffentlich  
  Bezüglich:
DS 01-06/0680
Beratungsfolge:
Ausschuss für Finanzen, Inneres, Feuerwehr, Bauen und Ordnung Vorberatung
03.05.2004 
23. Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Inneres, Feuerwehr, Bauen und Ordnung (offen)   
Verwaltungsausschuss Vorberatung
13.05.2004    32. Sitzung des Verwaltungsausschusses ungeändert beschlossen   
Rat der Stadt Buchholz i.d.N. Entscheidung
18.05.2004 
23. öffentliche Sitzung des Rates der Stadt Buchholz i.d.N.    

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

 

Der Rat möge beschließen:

 

Die nachstehend aufgeführten managementbedingten Einsparungen/Mehreinnahmen der Budgets von insgesamt 70.467,47 € werden als Budgetreste in das Haushaltsjahr 2004 übertragen:

 

Führung u. Steuerung   13.945,79 €

Gleichstellungsbeauftragte        150,07 €

Rechnungsprüfungsamt        407,01 €

Fachbereich 1   11.125,72 €

Fachbereich 2     3.378,41 €

Fachbereich 3     4.213,52 €

Fachbereich 4        833,49 €

Fachbereich 5     1.413,46 €

Fachbereich 6   35.000,00 €

 

 

Begründung/Stellungnahme:

Begründung/Stellungnahme:

 

Nach Ziffer 9 der Leitlinien zur Einführung der Budgetierung im Verwaltungshaushalt in der Stadt Buchholz i.d.N. vom 20.03.2002 entscheidet der Rat über die Übertragung der Budgetreste.

 

Da die erstmalige Abrechnung erhebliche Zeit in Anspruch nahm, wurden die ermittelten vorläufigen Budgetreste bereits den entsprechenden Bereichen zur Verfügung gestellt.

Eine Korrektur der Summen durch die Politik würde dann bei der Abrechnung 2004 Berücksichtigung finden.

 

Die geprüften Begründungen der einzelnen Budgetverantwortlichen sowie die Detailzahlen entnehmen Sie bitte den Seiten 36 bis 55 des Rechenschaftsberichtes zur Jahresrechnung 2003 (DS 680/01-06).

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

s. o.

Anlage/n:

Anlage/n:

Keine

Stammbaum:
DS 01-06/0680   Jahresrechnung 2003; - Entlastung des Bürgermeisters   FB 1 Interner Service   Entscheidung
DS 01-06/0680.001   Jahresrechnung 2003; - Übertragung der Budgetreste in das Haushaltsjahr 2004   FB 1 Interner Service   Entscheidung
DS 01-06/0680.002   Jahresrechnung 2003; - Entlastung des Bürgermeisters   FB 1 Interner Service   Information


 

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